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Manual de Ajuda do Sistema GFIL



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GFIL - Manual de Ajuda

Tópico Nº: 109 - Título: Lançamento, alteração e exclusão (Manual) de Contas a Pagar

Menu de acesso:a partir da tela principal, clique em "Contas --> Pagar --> Lançamentos ".Tecla de atalho: CTRL+F3;

Descrição: se você faz o registro corretamente das entradas de mercadorias de sua empresa pelo módulo de compras, a grande maioria das contas a pagar que são registradas no sistema serão feitas automaticamente através desse módulo.
Contudo, há situações (na implantação do sistema, por exemplo) em que se faz necessário incluir uma conta a pagar manualmente. Ocorrendo uma situação assim, você deverá utilizar este módulo de lançamentos de contas a pagar para incluir a(s) conta(s).
Caso seja necessário lançar várias contas iguais, utilize o botão "Duplicar" dessa tela. O GFIL criará uma nova conta com todos os dados iguais, exceto vencimento e número da parcela. O vencimento da nova parcela será o vencimento da parcela base + 30 dias. Já o número da parcela será acrescido de 1. Obviamente que, para ser possível duplicar uma parcela, essa parcela base deverá estar selecionada na tela.

Este módulo também pode ser utilizado quando você desejar alterar algum dado de uma determinada conta. Por exemplo: sua empresa solicita a prorrogação do vencimento de uma conta a pagar a um fornecedor. Nesse caso você fará essa alteração nesse módulo.

Você também pode excluir uma conta a pagar através deste módulo. Na aba "Seleção/Consultas" localize a conta que deseja excluir. Com a conta selecionada, utilize o botão "Excluir" logo abaixo.

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