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GFIL - Manual de Ajuda

Tópico Nº: 110 - Título: Lançamento, alteração e exclusão (Manual) de Contas a Receber

Menu de acesso:a partir da tela principal, clique em "Contas --> Receber --> Lançamentos ".Tecla de atalho: CTRL+F4;

Descrição: se você faz o registro corretamente das saídas de mercadorias de sua empresa pelos módulos de vendas e ordens de serviço, a grande maioria das contas a receber que são registradas no sistema serão feitas automaticamente através desses módulos.
Contudo, há situações (na implantação do sistema, por exemplo) em que se faz necessário incluir uma conta a receber manualmente. Ocorrendo uma situação assim, você deverá utilizar este módulo de lançamentos de contas a receber para incluir a(s) conta(s).
Se você emite boletos de suas contas a receber pelo GFIL, ao fazer essa emissão, o GFIL vinculará um número de boleto à conta a receber. Esse campo não pode ser alterado diretamente. Se você tiver emitido um boleto de uma determinada conta, mas desejar cancelar esse boleto, utilize a opção do menu "Opções --> Cancelar Boleto da Conta".
Este módulo também pode ser utilizado quando você desejar alterar algum dado de uma determinada conta. Por exemplo: um cliente solicita a prorrogação do vencimento de uma conta dele. Nesse caso você fará essa alteração nesse módulo.

Caso seja necessário lançar várias contas iguais, utilize o botão "Duplicar" dessa tela. O GFIL criará uma nova conta com todos os dados iguais, exceto vencimento e número da parcela. O vencimento da nova parcela será o vencimento da parcela base + 30 dias. Já o número da parcela será acrescido de 1. Obviamente que, para ser possível duplicar uma parcela, essa parcela base deverá estar selecionada na tela.

Você também pode excluir uma conta a receber através deste módulo. Na aba "Seleção/Consultas" localize a conta que deseja excluir. Com a conta selecionada, utilize o botão "Excluir" logo abaixo

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